企业内部控制体系建设

【服务内容介绍】

围绕企业内部管理、外部监管等要求,搭建企业内部控制体系框架,以风险为导向,完善企业组织、制度、流程,形成充分、有效的内部控制体系

企业内部控制体系建设咨询

以《企业内部控制基本规范》为指引,围绕企业核心业务,基于对风险合理管控的需要,以企业制度为基础,将条线化的制度、流程进行体系化、系统化、显性化,构建以风险为导向、以制度为基础、以流程为核心的内部控制体系


【服务提供的价值】

?规范企业公司治理、组织结构、管理制度、业务流程、信息系统等各层面内部管理?

?帮助企业防范和化解经营过程中的内、外部风险,为企业达成战略目标提供合理保证?

?理顺企业内部管理组织分工、制度流程,防范经过管理过程风险,提高企业经营效益


【案例】

某世界500强所属物业企业基于业务流程再造的内部控制体系优化项目


1、项目背景

物业管理公司成立二十余载,业已形成一定规模。随着公司业务的不断扩展,公司开始暴露一些管理短板,如业务规范化不足、跨部门沟通成本高、业务运营效率不足等。为达成 新时期的战略目标,实现提质增效,内部控制体系的优化迫在眉睫。


2、解决思路

对公司战略、组织、流程的调研,结合同行业同类型问题的参考,对公司提出以下解决思路:1.构建业务流程架构,将业务进行建模;2.对核心业务流程进行梳理与优化,并进行风险识别与控制;3.对现有制度体系进行优化,完成内控手册汇编

企业内部控制体系建设

3、项目成果

?《内控调研诊断报告》?

?《内部控制管理手册》?

?《内部控制流程手册》?

?《内部控制评价手册》?

?《制度优化清单》


4、项目成效

通过该项目,XX公司对核心业务进行了建模,改善了以往流程不固化、流程运行效率低的痛点;通过对流程中关键活动的风险识别与控制,有效降低流程运行风险,明确各岗位责任分工及授权;根据内控体系建设,形成制度优化清单,帮助XX公司切实落地内控体系